索引号: | 008350208/2020-00002 | 发布机构: | 市教育体育局 |
生效日期: | 2020-02-21 | 主题分类: | 11B教育 |
关键词: | 泸州市教育和体育局预算公开报表 |
2020年度泸州市教育和体育局部门预算编制的说明
2020年度泸州市教育和体育局部门预算编制的说明目录第一部分 泸州市教育和体育局概况 1一、单位基本情况 1(一)主要职责 1(二)机构设置 2(三)2020年重点工作 3二、部门预算单位构成 4第二部分 泸州市教育和体育局2020年部门预算情况说明 4一、收支预算总体情况 4二、财政拨款收支情况 5三、一般公共预算当年拨款情况说明 5(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 5(二)一般公共预算当年拨款结构情况 5(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 6四、一般公共预算基本支出情况说明 6五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 7六、政府性基金预算支出情况说明 7七、国有资本经营预算支出情况说明 8八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 8九、其他重要事项的情况说明 8(一)机关运行经费 8(二)政府采购情况 8(三)国有资产占有使用情况 8(四)绩效目标设置情况 9第三部分 名词解释 9第一部分 泸州市教育和体育局概况一、单位基本情况(一)主要职责1.贯彻执行党和国家教育和体育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市教育和体育工作的政策,起草有关地方性规范性文件,并监督实施;拟订全市教育和体育体制改革政策以及教育和体育事业发展规划,负责各级各类教育和体育工作的统筹规划与协调管理。2.综合管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育和民办教育工作,联系地方高等教育,指导实施民族地区免费中等职业教育,协调对少数民族地区的教育援助,组织编写审定地方教材,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。3.负责本部门教育和体育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施,监督全市教育和体育经费的筹措和使用,负责国(境)外教育和体育援助、教育和体育贷款以及教育和体育国际合作项目的执行。4.规划、指导各级各类学校教师队伍建设,指导和组织教师资格制度的实施,负责本系统专业技术人员继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作,指导学校内部管理体制改革等。(二)机构设置泸州市教育和体育局内设机构15个,分别是党建办、办公室、基础教育科(市语言文字工作委员会办公室)、高等教育职业教育与成人教育科、德育与艺术教育科、政策法规与民办教育科、行政审批科、青少年体育科、社会体育科、督导办、计划财务科、审计科、人事教师培训科、安全管理科、信访科。(三)2020年重点工作1.继续推动教育事业发展。大力改善办学条件,推动学前教育普惠发展。确保叙永县、古蔺县通过义务教育发展基本均衡县(区)国检。着力解决高中阶段教育学位不足的问题,全面普及高中阶段教育。督促指导中职学校做好省级“双示范”项目建设。提升职业教育服务地方经济社会发展能力。继续大力支持在泸高校内涵发展2.继续推动体育事业发展。组织策划2020年泸州市运动会群众项目赛事。积极打造全民健身工作示范社区。开展“8.8”全民健身日系列活动。举办泸州市第八届运动会。组织参加2020年四川省青少年锦标赛。开展校园足球、学生体质健康测试等工作。3.继续深化教育改革工作。全面推进市委深改委各项改革事项,认真做好9个省级改革项目中期评估工作。进一步健全教育改革制度机制,完善教育改革考核评估细则,加强教育改革队伍建设。4.继续加强教师队伍建设。继续推动各区县制定出台全面深化新时代教师队伍建设改革政策措施,稳步推进我市新时代教师队伍建设。做好教职工编制管理和教师培养补充、能力提升、职业激励等工作。5.继续做好教育扶贫工作。全力打好“全面改薄”收官战。全面落实教育助学政策。6.继续做好安全稳定工作。推进全市教育体育系统安全风险预防、管控与处置体系建设。全面推行安全清单制管理。开展隐患大排查和专项整治。积极推动构建学校依法处理涉校涉生安全事件支持体系,依法妥善处置涉校涉生安全事故。二、部门预算单位构成泸州市教育和体育局是市政府组成部门,为行政单位。泸州市教育和体育局是一级预算单位,无下属二级预算单位。第二部分 泸州市教育和体育局2020年部门预算情况说明一、收支预算总体情况泸州市教育局2020年收入预算总额为4402.29万元,较上年预算增加552.48万元、增长14.35%,增加的主要原因是由于人员增加,相应增加人员费用;今年的项目经费收入比上年增加较多;今年纳入专户管理的教育考试收费安排的收入增加。其中:当年财政拨款收入3662.62万元,占83.2%;上年结转专项经费489.67万元,占11.12%;纳入专户管理的教育考试收入250万元,占5.68%。泸州市教育和体育局2020年支出预算4402.29万元,较上年预算增加552.48万元、增长14.35%,增长的主要原因是由于人员增加,相应增加人员费用;今年的项目经费收入比上年增加较多;纳入专户管理的教育考试收费安排的支出增加。其中:人员支出940.3万元、占21.36%,日常公用支出377.85万元、占8.58%,对个人和家庭的补助支出116.47万元、占2.65%,项目支出2967.67万元、占67.41%。二、财政拨款收支情况泸州市教育和体育局2020年财政拨款收支总预算4152.29万元(其中一般公共预算拨款3662.62万元、政府性基金预算拨款489.67万元),比2019年财政拨款收支总预算增加502.48万元、增长13.77%,增长的主要原因是由于人员增加,相应增加人员费用;今年的项目经费收入比上年增加较多。收入包括:当年一般公共预算拨款收入3662.62万元、上年结转政府性基金预算收入489.67万元。支出包括:教育支出3182.31万元,文化旅游体育与传媒支出245万元,社会保障和就业支出83.46万元,卫生健康支出54.15万元,住房保障支出97.7万元,其他支出489.67万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况泸州市教育和体育局2020年一般公共预算当年拨款3662.62万元,比上年预算数增加296.56万元,增长8.81%,变动的主要原因是由于人员增加,相应增加人员经费;今年安排的项目经费比去年增加185万元。(二)一般公共预算当年拨款结构情况教育支出3182.31万元,占一般公共预算总额的86.88%;文化旅游体育与传媒支出245万元,占6.69%;社会保障和就业支出83.46万元,占预算总额的2.28%;卫生健康支出54.15万元,占预算总额的1.48%;住房保障支出97.7万元,占预算总额的2.67%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出3182.31万元,主要用于机关人员工资福利支出、机关日常办公经费支出、对个人和家庭的补助支出、为完成特定的教育事业发展目标而用于专项业务工作的项目支出。2. 文化旅游体育与传媒支出245万元,主要用于群众体育事业发展及举办第八届市运动会支出。2、社会保障和就业支出83.46万元,主要用于购买职工养老保险、职业年金等。3、卫生健康支出54.15万元,主要用于购买机关职工基本医疗保险和补充医疗保险。4、住房保障支出97.7万元,主要用于机关职工住房公积金和部分职工住房补贴。 四、一般公共预算基本支出情况说明泸州市教育和体育局2020年一般公共预算基本支出1184.62万元,其中:人员经费992.77万元,主要用于工资奖金津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费191.85万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、因公出国(境)经费、劳务费、工会经费、福利费、公车维护及运行费用、其他交通费、其他商品和服务支出等。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况泸州市教育和体育局2020年“三公”经费财政拨款预算数27万元,其中因公出国(境)经费10万元;公务接待费11万元;公务用车购置及运行维护费6万元,其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。(一)因公出国(境)经费与上年预算持平。本年度拟安排出国(境)3人次,主要包括到美国、德国、英国考察交流高中教育及职业教育,其目的主要是加强与欧美教育强国高中教育和职业教育交流,提升我市教育事业发展内涵,提升我市教育发展质量和对外交流水平。(二)公务接待费比上年预算减少1万元,减幅为8.3%,变动主要原因是我市教育招商工作及来我市考察学习接待任务有所减少。本年度公务接待费计划主要用于接待来我市教育学习交流的其他市州同志,接待来我市考察教育投资的客商。(三)公务用车运行维护费与上年预算持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关职工到县区学校检查工作、参加会议等出行需要。六、政府性基金预算支出情况说明泸州市教育和体育局2020年政府性基金预算拨款245万元,主要用于对体育比赛项目和体育运动协会的工作补助95万元,市第八届运动会举办经费150万元。七、国有资本经营预算支出情况说明泸州市教育和体育局2020年无国有资本经营预算拨款。八、政府性基金预算“三公”经费支出情况泸州市教育和体育局2020年无政府性基金预算“三公”经费预算支出。九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费泸州市教育和体育局2020年机关运行经费财政拨款预算191.85万元,比上年预算增加3.98万元、增长2.12%,变动的主要原因是今年人员比去年增加3人,相应增加公用经费预算及交通补贴预算。(二)政府采购情况泸州市教育和体育局2020年安排政府采购预算395.2万元,比上年预算增加388.98万元,增长6253.7%,大幅增长的主要原因是今年将实施的体育设备或物业管理费采购款金额较大。主要用于采购体育运动设备设施、市体育生态园物业管理费、复印机、数码相机及支付上年政府采购尾款。(三)国有资产占有使用情况泸州市教育和体育局2020年共有公务车1辆,其中一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。(四)绩效目标设置情况2020年单位总体绩效目标是全面贯彻党的教育方针,完成上级下达的各项目标任务,落实立德树人根本任务,大力实施素质教育,推动各级各类教育协调发展,稳步提升各级各类教育教学质量,努力促进教育均衡与教育公平。2020年共有15个项目按要求编制了绩效目标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。第三部分 名词解释(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。附件:表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表表6. 部门预算项目绩效目标(部门预算)